宝蝶课堂
1.先登录金蝶K3系统，之后打开主界面；
2.再依次单击“财务会计”→“应收款管理”→“票据处理”，然后双击打开明细功能“应收票据-维护”；
3.之后在弹出的“过滤条件”中维护相应的条件后进入“应收票据序时簿”界面，找到应收票据，并单击“背书”；
4.*后在“应收票据背书”中选择背书类型为“其他”，并把核算类别为选为供应商，被背书单位则为该供应商，对应科目为“应付账款”，然后单击“确定”即可，再对应收票据背书生成凭证即可。
